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一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第1—2頁二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第3—8頁前次募集資金使用情況鑒證報告 天健審﹝2023﹞8653號 成都科技股份有限公司全體股東︰ 我們鑒證了後附的成都科技股份有限公司（以下簡稱）管理層編制的截至2023年5月31日的《前次募集資金使用情況報告》。 一、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供以簡易程序向特定對象發行股票時使用，不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為以簡易程序向特定對象發行股票的必備文件，隨同其他申報材料一起上報。 二、管理層的責任 管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定編制《前次募集資金使用情況報告》，並保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 三、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對管理層編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。 四、工作概述 我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。 五、鑒證結論 我們認為，管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定，如實反映了截至2023年5月31日的前次募集資金使用情況。 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師︰ 中國?杭州 中國注冊會計師︰ 二 二三年七月六日 成都科技股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的規定，將本公司截至2023年5月31日的前次募集資金使用情況報告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數額、資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于同意成都科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞1497號），本公司由主承銷商民生證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，發行價為每股人民幣17.90元，共計募集資金35,800.00萬元，前期已支付承銷和保薦費用200.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,800.00萬元後的募集資金為31,000.00萬元，已由主承銷商民生證券股份有限公司于2021年5月28日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,280.15萬元後，公司本次募集資金淨額為28,519.85萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗﹝2021﹞244號）。 (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 1.截至2023年5月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下︰金額單位︰人民幣萬元
2.截至2023年5月31日，公司使用暫時閑置資金進行現金管理余額為13,021.69萬元，具體明細如下︰ 金額單位︰人民幣萬元
前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。 三、前次募集資金變更情況 本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。 四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明本公司前次募集資金項目實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明詳見本報告附件1。 五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。 六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 (一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 工程技術中心升級項目不直接單獨產生經濟效益，其效益將從公司開發新技術、研發新產品，或參與多 藥學研究和定制生產服務等方面間接體現。通過本項目的實施，可顯著增強公司的自主研發和產品創新能力，鞏固公司行業技術領先優勢。 (三)前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明截至2023年5月31日，公司前次募集資金投資項目“年產395千克多 原料藥生產線項目”和“制劑產業化技術改造項目”處于建設期，尚未實現收益。 七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況。 八、閑置募集資金的使用 2021年7月12日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，自董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限範圍內，公司可以循環滾動使用。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。 2022年7月11日，公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集 中財網
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